老师请问员工报销差旅费，员工垫付，之后拿发票给公司，员工出差是有补助的，一天是100元，请问这个分录怎么做呢
问题已解决
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账1 | 提问时间：2023 10/12 14:53
您好，这个的话，是可以正常做管理费用的差旅补助
2023 10/12 14:54
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