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#实务#
就是我现在申报9月份的增值税,其实我9月份的进项已经超过了销项,所以我是0申报了,但是呢,我其实9月有预缴的增值税和8月留底的进项都在附表4体现了,但是没有在总表里面体现出来
84784996 | 提问时间:2023 10/11 11:30
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据您提供的信息,您在申报9月份的增值税时,发现您的进项税额超过了销项税额,因此选择了0申报。但是,您在附表4中体现了9月份预缴的增值税和8月份留底的进项税额。如果您想将这些信息反映在总表中,您可以按照以下步骤操作: 1.打开您的增值税申报表主表(总表)。 2.在主表中找到“本期应纳税额减免”一栏,将您在附表4中体现的9月份预缴的增值税和8月份留底的进项税额填写在该栏中。 3.在主表中找到“本期免税额”一栏,将您在附表4中体现的9月份预缴的增值税填写在该栏中。 4.在主表中找到“本期出口退税”一栏,将您在附表4中体现的8月份留底的进项税额填写在该栏中。 5.在主表中找到“上期留抵税额”一栏,将您在附表4中体现的8月份留底的进项税额填写在该栏中。 6.填写完相关信息后,保存并提交您的申报表。
2023 10/11 11:37
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