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老师：我们昨天收了22笔款，客户扫我们公账手续费是0.0025，单笔都可以算出来扣多少，但用收银系统收了9笔账，手续费是0.0038，手续费是总计后直接扣除了，如果单笔算和直接总数扣除有点对不上，这个要怎么做凭证？
84784995 | 提问时间：2023 09/28 15:10
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，那就是合计计算与分开计算尾数差异
2023 09/28 15:23
11条追问解答 查看全部

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学员:老师：我们昨天收了22笔款，客户扫我们公账手续费是0.0025，单笔都可以算出来扣多少，但用收银系统收了9笔账，手续费是0.0038，手续费是总计后直接扣除了，如果单笔算和直接总数扣除有点对不上，这个要怎么做凭证？ 老师:针对您提出的问题，建议您可以采用以下方式处理： 1. 将收到的22笔款按照客户扫描公账的手续费0.0025进行计算，并记录每笔款的手续费； 2. 将收到的9笔款按照收银系统的手续费0.0038进行计算，并记录每笔款的手续费； 3. 将上述两种计算方式的手续费进行汇总，并记录汇总后的手续费； 4. 将汇总后的手续费与实际扣除的手续费进行比对，如果有差异，则需要进行凭证处理。 @杨柳(杨老师) 那具体要怎么做凭证处理呢 746
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