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#实务#
我在11月做账时未收到客户专用发票，做了一笔分录为借：管理费用 贷：其他应付款，结转时系统会直接结转借：本年利润 贷：管理费用12月收到专票时：我是不是应该红字冲平以上两笔分录，本年利润哪一笔要不要冲呢？再做一笔正确的分录。
84784957 | 提问时间：2018 01/10 17:35
吴月柳
金牌答疑老师
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好，只冲销第一笔就可以了，然后做正确的
2018 01/10 17:52
4条追问解答 查看全部

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