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老师，工资表基本工资1000元从公户发工资，提成500元发现金。该怎么入账？ 借：管理费用～工资1500贷：应付职工薪酬1500 缴纳时，借：应付职工薪酬1500。贷：银行存款1000贷：现金500？
m773165118 | 提问时间：2023 07/18 20:54
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，就是这样处理的了
2023 07/18 20:55
8条追问解答 查看全部

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老师，离职人员的工资当月就发了，那就计提部分工资，借：销售费用 1500，贷：应付职工薪酬 1500，借：应付职工薪酬 1500 贷：银行存款 1500 215
老师好，有员工离职时应发工资是1000，计提：借：管理费用1000，贷：应付职工薪酬1000。但是社保还要在公司交，如社保本月要交1500，借：应付职工薪酬1000，其他应收款500，贷方科目记什么？ 70
老师，您好，上个月工资表错了，计提工资的时候多计提了1500，导致给员工也多发了1500的工资，但是后来员工把这个1500退回来了，我这个月做账怎么做呢，我是这么想的，当时我计提的时候是借管理费用21500，贷应付职工薪酬-工资215000；上个月员工把多发的1500退到公户了，多以做借银行1500，贷应付职工薪酬-工资1500，这样和本月发工资的时候借方的21500，两个一抵，应付职工薪酬就平了，可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢，还是我这样做不对？如果本月直接冲销多计提的1500，借应付职工1500，贷销售费用1500，那我收到银行的1500，贷方又什么呢，这两种方法感觉都有问题，求老师指点 149
工资可以不计提，发工资的时候借：管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷：银行存款吗？ 581
老师好 缴纳社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现金流的话是只要做借：应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做？ 3089
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