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老师，你好，请问一下缴纳住房公积金会计科目是不是，第一步计提：借：管理费用----住房公积金，贷：应付职工薪酬----应付住房公积金，第二步实际缴纳的时候，借：应付职工薪酬----应付住房公积金 其他应收款----代扣住房公积金 贷：银存，老师，这样是不是对的安？
山月 | 提问时间：2023 07/10 14:32
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，您这个分录是没错的
2023 07/10 14:35
4条追问解答 查看全部

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计提公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 结转公积金 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 扣公积金 借：应付职工薪酬-住房公积金 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 这是前面会计做的分录，不太理解什么意思？ 1684
发放5月份工资： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 缴纳6月份社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款 缴纳6月份住房公积金： 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：银行存款 计提社保： 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 计提住房公积金： 借：管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 707
计提住房公积金时：借：管理费用-住房公积金 借：其他应收款-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 缴纳住房公积金时：借：应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 支付工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-住房公积金 贷：其他应收款-社保 贷：其他应收款-个税 贷：银行存款，老师，这样对不吗？主要是其他应收款这样分配可以吧？ 90
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