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maiamai002 | 提问时间：2023 07/10 08:03

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

隐瞒收入查到有罚款，需要交滞纳金，你可以做无票收入的

2023 07/10 08:08

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老师您好！问题在下面的图片里，请解答谢谢！

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问题在下面图片上谢谢啦

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老师，这问题咋解决，下面有图片

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老师好，下面的图片就是我想问的问题。

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老师好，我要询问的问题是下面的图片。

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请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利润总额4000万元，相关涉税资料如下：　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙国预提所得税率5%。　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。　　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？昨天

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