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老师，个税计提多了，次月发工资不上去了，但是应付职工薪酬和个税多出60多块钱个税，怎么调账
66910839 | 提问时间：2023 06/20 09:17
小宝老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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提多了就原分录冲减就可以冲回。
2023 06/20 09:18
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老师你好，我上月计提个税时及计提工资时的分录是 借：管理费用_工资 应付职工薪酬——（个税金额）、贷 应付职工薪酬（除了个税的工资总额）、应交个人所得税（个税） 然后本月我是应该怎么出这个出录，我本月是，借 应付职工薪酬（不含个税的金额）、贷 其他应收、银行存款，交纳的个的我是，借：个税 贷 银，可我的应付职工薪酬一直挂着143.84元，不知道那步错了 419
老师为啥计提个税是，借应付职工薪酬贷应交个税呢，计提工资是借管理费贷应付职工薪酬 605
个税计提时多计提，次月发现时如何调账？ 50
老师，你好！计提个税是不是该借：应付职工薪酬，贷其他应交款 。我们个税是公司出，员工没出 418
1）工资里扣个税，借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——个税 扣社保：借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保，这个分录怎么理解？2）月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛？ 914
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