应交增值税形成留低税额，月底需要进行账务处理吗？用不用结转到未交增值税?_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应交增值税形成留低税额，月底需要进行账务处理吗？用不用结转到未交增值税?

赵敏 | 提问时间：2023 06/06 09:38

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；1；可以结转到未交增值税借方的

2023 06/06 09:39

4条追问解答查看全部

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月底进项税额大于销项税额，留底税额可以这样进行账务处理吗，借：应交税费——未交增值税，贷：应交税费——转出未交增值税

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应交增值税-转出未交增值税和应交增值税-转出多交增值税是不是说，月底的时候进项税额结转到多交，销项税额结转到未交，在把多交未交科目的余额结转到未交增值税下

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月底，结转增值税分录怎么做？借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额转出未交增值税借或者贷，借或者贷转出未交增值税借或者贷应交税费未交增值税。这样对吗？

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月底结转未交增值税，借应交税费应交增值税销项税额贷记应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷记应交税费未交借应交增值税未交增值税贷记应交税费应交增值税进项税额贷记应交税费增值税留底税额，这样的过程没有问题吧？郭老师？

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老师您好！请问本期进项大于销，不需作账务处理，次月申报表会显示有留抵税额，账务上要将留抵作转出处理，分录。借：应交税费－未交增值税，贷：应交税费－应交增值税（转出多交增值税），若有应交末交增值税，则借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费－未交增值税。对吗？谢谢！

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