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老师，1月的时候公司参加比赛获得了5000元的奖金，但是对方要求要开票，所以1月做了应收账款，2月收到钱的时候对方银行回单打款备注了奖金，之前的会计做的营业外收入奖金收入。现在要怎么冲掉这笔应收账款呢？
小言甜 | 提问时间：2023 05/24 15:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，当时一月份是借应收账款贷营业外收入吗？
2023 05/24 15:54
4条追问解答 查看全部

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之前会计1月份在往来年挂了一笔应收账款，那时候没开票，现在2月份才开票，收到了钱，怎么做分录才能把以前的应收账款冲掉 456
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问题如图片所示 昨天
甲公司和乙公司合并为非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一台账面原价1200万元、累计折旧300万元、公允价值920万元的生产线，一批账面价值240万，价格300万元的库存商品（不考虑增值税）以及银行存款100万元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨认净资产账面价值为1600万元，其中：股本为1200万元，资本公积为240万元，盈余公积为100万元，未分配利润为60万元；乙公司可辨认净资产公允价值为1640万，其中，公允价值升值的40万为管理用固定资产评估增值，该固定资产按直线法在5年内折旧。税法政策认定此合并为免税合并（考虑递延所得税）。 要求：根据上述资料，分析回答下列问题（以万元为单位） （1）计算甲公司长期股权投资的初始投资成本 （2）编制甲公司购买日的会计分录 （3）编制购买日合并工作底稿的调整会计分录 （4）编制购买日合并工作底稿的抵销会计分录 昨天
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