老师，你好，请问一下，我的进项票据做的是待认证进项税额，我根据每个月的抵扣情况把抵扣的数据从待认证进项税额转到了进项税额去，本月多抵扣了税额导致不缴纳增值税，我多抵扣的部分怎么做账安
问题已解决
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山月 | 提问时间：2023 05/10 17:37
您好，不用做账，进项大于销项这里就能看出留底税额的，分录做多了会有点儿乱，增值税各科目结转咱一般也是一年做一次
您一定分录的话，把进项和销项都结转 到 应交税金-未交增值税，这样应交税金-未交增值税就是借方余额
2023 05/10 17:40
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