前期有一个月是销项小于进项，当时没有做结转分录，次月的时候全部抵扣，现在就是进项税额和销项税额有余额
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间：2023 04/08 12:00
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
做该结转分录
2023 04/08 12:01
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