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我们银行付款是444.01，员工宿舍的物业费等水电费，但是专票只开了418.12，因为有些代收的物业公司开不了piao，怎么做账

蓉蓉 | 提问时间：2023 03/28 14:36

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬。贷银行存款等。没有发票的，要纳税调整。然后福利费的进项不能抵扣，当普票全额计成本费用。

2023 03/28 14:38

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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