审计给的2021年调整分当见截图我进入2021年做这笔调整分录进去那后面做一笔借：利润分配（未分配利润）0.01，贷：税金及附加 0.01那其他业务成本不是还有0.01要结转？这凭证昨做呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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审计给的2021年调整分当见截图我进入2021年做这笔调整分录进去那后面做一笔借：利润分配（未分配利润）0.01，贷：税金及附加 0.01那其他业务成本不是还有0.01要结转？这凭证昨做呢

84785034 | 提问时间：2023 03/20 15:26

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你这个具体是什么业务发生的 0.01金额的；才好判断的

2023 03/20 15:39

17条追问解答查看全部

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去年12月费用多暂估了0.01 今年调整分录就是借：应付-A 0.01 贷：以前年度损益调整 0.01 借：以前年度损益调整 0.01 贷：利润分配-未分配利润 0.01

175

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131

城建税贷方133.78 借方 133.77贷方余0.01老师这样做分录对吗借税金及附加负0.01 贷城建税

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