我是购货方对方开了红字发票，帐务处理是这样的：主营业务成本：红字应交税费-增值税：红字银行存款：红字款已付是不是应该这样做：应付账款：0000 银行存款：0000
问题已解决
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84784953 | 提问时间：2017 11/14 14:45
你好，分录是这样处理的
2017 11/14 14:46
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