老师，上年有转出未交增值税贷方余额，1月做一笔借：应交税费，转出未交增值税贷：应交税费_未交增值税。对吗需要涉及到以前年度损益调整吗？跨年_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，上年有转出未交增值税贷方余额，1月做一笔借：应交税费，转出未交增值税贷：应交税费_未交增值税。对吗需要涉及到以前年度损益调整吗？跨年

朵云 | 提问时间：2023 02/12 12:47

立峰老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

同学你好这个科目有贷方余额不正常啊，你要把原因找出来再调整。

2023 02/12 12:49

2条追问解答查看全部

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借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税贷:应交税费_未交增值税

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转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。结转未交增值税：借：应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！

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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上

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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款

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月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税是这三个分录吗？还是只需要借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？

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