我12月份多计提了一些社保费，季度所得税和财报已经申报了，我要冲回，请问怎么处理呢？
问题已解决
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84785018 | 提问时间：2023 02/03 16:54
您好，适用小企业准则的，直接做红字分录即可。适用企业准则的，如果金额小，对损益影响不大的情况下，可以直接做红字分录，影响当期损益即可。如果金额大，则走以前年度损益调整的科目进行调整。
2023 02/03 16:56
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