单位收到建筑材料，发票未到，如果入账，借:原材料 贷:应付账款（暂付应付款-某单位）待发票来的时候，老师讲过要红字冲掉，重新按发票入账，如果材料都没有变动，直接借:应付账款-暂估应付款-某单位，贷:应付账款-某单位，这样不行吗？要不材料又得重新记账，很麻烦
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间：2017 09/08 12:08
好的，谢谢老师！
2017 09/08 20:52
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