你好，根据会计准则第25条规定，"工程服务多开了票"的处理方法是：第一步，根据实际情况办理原发票的作废和重开，具体操作流程是将原发票作废，再重新开具新发票，不可直接更改原发票；第二步，在总账分录中逐笔对账，录入原发票金额舍入定位后与现金银行科目余额一致，可以使用“差额调整”功能；第三步，记账凭证中录入新发票金额，拆分到收入类科目，若有退税，则需拆分成收入类科目和应交税费科目。拓展知识：重开发票必须和原发票一致，包括发票的票面信息，例如发票类型、发票代码、发票号码、开票日期等。