老师我想咨询你一个问题，我用的是U8系统做账，我2022年1月末做的减少固定资产，这些固定资产净值都是0，我在固定资产模块中做资产减少后忘记自动生成凭证了，之后我每月固定资产都计提折旧结账了，等2022年末我才想起来我固定资产处理的账忘生成凭证了，我再打开固定资产模块资产变动单查不到我1月末减少的固定资产了。 这种情况，怎么做账务处理呢？
问题已解决
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84785036 | 提问时间：2023 01/31 21:18
您好！若您还未结账，建议您可以在12月做固定资产减少，同时生成凭证，并于12月手动修正前期多计提折旧，就是手动添加一笔分录红冲折旧：借：管理费用等 （红字） 贷：累计折旧 （红字）
2023 01/31 21:30
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