报销流程是记录、核实和记账处理费用支出的一系列流程。具体步骤如下： 1.领取报销凭证：员工需要准备一些必要的证明文件，如发票、发票、差旅证明等，供企业核实费用。 2.申请报销：员工需要在系统中填写报销申请单，提供相关金额和凭证以供审核。 3.审核报销：公司部门或会计部根据报销申请单及相关凭据，对进行审核，审核通过才能进行报销。 4.记账处理：报销审核通过后，会先进行记账处理，包括核实金额和凭证，完成记账工作。 5.结算报销：完成记账处理后，就可以结算报销金额，将费用退还或者付给员工。 拓展知识：虽然报销流程是一套固定的流程，但是每个公司的报销规则有可能会稍有不同，例如有些公司需要每月汇总报销单；有些公司会收取报销审批费用等，具体仍需遵守企业报销制度与规定。