开发票时有负数入库的处理方法有如下几种： 1.开收据：开发票时出现负数，则可以开收据作为此次发票的凭证，可采用发票一样的格式，进行财务登记及管理，以便后期进行查询、回查。 2.采取完工收费制：采取完工收费制，将客户发票金额调节为正数，客户负数部分另行发放收据作为收费凭证，当客户发货完成后，才发放收据，同时发票可以正常开出。 3.采用减销售模式：如果客户未能在发票填写完成时支付，则可以采用减销售的模式，将客户负数部分再次发出负数发票，减掉该负数部分，以降低负数的影响。 此外，关于开发票的几种模式，大致可分为货票同行，发票先行和货到付款模式； 货票同行：货物和发票同时交付客户，客户按照发票等金额支付货款，常用于现货销售； 发票先行：先发出发票，待客户付款后才发出货物，常用于订货销售； 货到付款：先发出货物，客户签收货物之后，再根据实际收款情况进行开票，常用于销售零售和招投标项目等。 最后，在开发票时，需要结合实际情况，多考虑一下发票的格式和模式，以便更好的处理负数入库的问题。