首先，您的情况属于跨公司的货物交易现象，这种情况下通常需要进行分担发票操作。具体操作步骤如下： 1.客户先检查发票是否符合要求，如类型、金额等。 2.如果发票符合要求，客户可以从收到的发票中拆分出不同的金额和内容，并分担给不同的公司。 3.将发票拆分的子金额一一核对，并填写子发票。 4.最后，将发票及子发票正式保存，完成分担发票操作。 对于分担发票的拓展知识：分担发票是一种比较特殊的发票，它由一张总发票和多张子发票组成，通常用于相关交易单位之间的业务交互，涉及到跨公司的货物交易。一方收取到提供商发送的货物及发票，需要将发票按照实际交易金额分担给各受货单位，以确保双方发票信息的完整性。