出纳将请款单、报销单交给会计做账的具体流程如下： 1、出纳收到请款单或报销单，要确认相应的明细和金额是否正确，如果发现有问题应及时反馈，并要求重新开具单据； 2、出纳收取的请款单或报销单，就要把开具的单据交给会计部门做账，出纳要把单据、款项、明细记录，并把单据交给主管审核； 3、审核通过后，出纳把请款单、报销单交给会计部门，会计部门根据单据进行发票校验和记账操作； 4、会计部门收完单据后，根据会计账簿分录规定，进行记帐处理，一笔请款单、报销单，要有借贷双方收支，要做到记账完整； 5、完成记账处理，根据实际情况，会计部门可以进行现金收付，也可以提交银行汇款，并准备相关明细和记录； 6、会计部门完成上述处理，就要把单据、明细记录交给出纳处理，出纳完成处理后，进行汇总备案，并进行相关签字确认。 拓展知识： 如果请款单、报销单的金额超过企业的内部支出金额，收付款人还必须进行实名登记，否则会涉及法律问题，会影响企业的正常经营。