在用友U8中进行员工借款购买原材料的报账和入库流程是： 首先，线下进行资金借款，填写借款单，并上传至U8； 其次，采购模块中维护新的采购订单，填入原材料以及采购数量； 然后，在财务模块填写付款单，填入借款单信息，并上传借款单到U8； 接着，点击“到货登记”，维护收货信息，确认收货完成； 最后，在采购模块中上传借款单到U8，并且确认入库，把产品锁定到仓库中。 以上就是U8系统中员工借款购买原材料的报账和入库流程。 拓展知识：在U8报账入库的过程中，应注意检查采购订单和收货单的内容是否吻合，以及收货的物品是否完好，确保物资的正确入库。