红冲税票的操作方法： 一、 先准备好新的发票，上面应该填写：红冲 并在税票表头冠以“红冲”字样，以明示该税票在原有发票上红冲； 二、 在原有发票上用橡皮擦擦去未红冲的内容，将红冲的内容用比原发票体积要小的红色字体写在发票上，并在发票的备注栏写明“红冲”、“填开”等字样； 三、 按原有发票的固定格式填写“新发票”，并在备注栏上注明“红冲”、“原发票号码”等字样； 四、 如果原有发票有手写字迹，还要将手写字迹代用其他字体写在新发票上； 五、 将原有发票与新发票一起装入封签后的信封内，发票种类以“红冲”开头； 六、 由有关人员负责签收发票与联系客户，确认客户是否收到红冲的发票； 七、 向税务机关上报红冲的发票信息，提交红冲证明材料。 税票的红冲操作是一项较为复杂的工作，只有靠严格的操作程序才能保证税票的合法性。此外，在红冲原有发票的同时，还要注意保护好原有发票的完整性，以免影响申报和审计。 拓展知识：税票红冲时涉及到的相关负责人一般有发票申领人、税务机关负责人以及税务登记机构负责人等，它们都要承担相应的法律责任和义务，以确保税票红冲合规。