应给别人公司开具增值税专用发票后，一般需要按照相关规定来报送和处理，具体操作如下： 1、首先应按时准备发票资料，包括购买商品、服务的发票清单、有关凭证及交税申报表单等。 2、然后在申报周期内，对涉及的购买费用进行报送申报，把发票资料提交税务机关，进行审核处理。 3、最后应将已审核通过的增值税专用发票，整理好放在保管处以备后续备查账目时使用。 增值税专用发票使用不当或未及时报送增值税专用发票，可能导致收付款凭证审核不通过、账务处理错误等问题，甚至会受到税务机关的处罚，所以一般发票开具后应及时进行处理，并加以完整的管理。 此外，开增值税专用发票的过程中，要提高财务、会计、审计人员的知识技能，以便能有效管理增值税发票，有效减少可能发生的问题，增加企业绩效，降低企业税务风险。