老师 我们11月对公打款5千的服务费 但是他们按实际消耗开票 11月开了4千的专票（例如税额200元） 该怎么做分录呢
问题已解决
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84785003 | 提问时间：2023 01/18 16:52
1. 应收服务费：借贷：应收账款5000元， 贷账：服务费5000元
2. 实收服务费：借贷：实收账款4000元， 贷账：服务费4000元
3. 专票销项税额：借贷：应交税金200元， 贷账：销项税额200元
2023 01/18 17:05
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