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#实务#
咨询个问题：本季度开红冲发票冲红是上年的的开票，在本季度申报增值税时，如何填写呢，本季度只开了专票未开普票，红冲的是普票
84784957 | 提问时间：2023 01/14 15:09
悠然老师01
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好，系统会自动带出来的
2023 01/14 15:10
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小规模纳税人本季度开票未超过45万，前期普票在本期有开红字发票，红冲的税额能抵扣本季度开专票的税额吗？ 172
本季度没有开专票，普票开票金额为39462.50元，无其他无票收入，我这样填写对吗？ 169
你好老师，个体工商户本季度专票普票都开了，增值税怎么填写申报 688
老师小规模，本季度开了1个点的专票10万，普票80900，这里也填写了，但提示异常 145
老师 我今天在报税的时候 发现本季度有红冲，税率是1%，随后改开3%的专票 这个如何报增值税申报如何填写呢（红冲的是一季度的一个点的专票）谢谢您们 248
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