老师早，我想咨询一下您，公司刚成立法人给公司借了钱（借：银行存款贷：其他应付款—法人）。工资也还没发，但是买了社保想把工资提前入成本（借：管理费用贷：应付职工薪酬—工资），这样子做分录没错吧，没错的话还需要怎么转能让资产负债表平衡呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师早，我想咨询一下您，公司刚成立法人给公司借了钱（借：银行存款贷：其他应付款—法人）。工资也还没发，但是买了社保想把工资提前入成本（借：管理费用贷：应付职工薪酬—工资），这样子做分录没错吧，没错的话还需要怎么转能让资产负债表平衡呢？

84784990 | 提问时间：2023 01/13 10:49

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对的，是的，你的管理费用月末结转到本年利润了吗？

2023 01/13 10:53

2条追问解答查看全部

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