就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗
他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
问题已解决
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84784959 | 提问时间：2023 01/13 01:20
首先，在这种情况下，您可以考虑开具一张红字发票，以示对方的权利特许金支出，并将其计入营业外支出。除此之外，如果您还希望给予对方更多支持，您可以考虑提供补充性发票，即把多余的金额（比如5000元）进行零式发票，将发票内容改为企业内部费用或其他费用，方便企业在缴税时进行抵扣和结算。此外，开发票时也要注意，根据《发票管理办法》，普通发票金额应严格按照实际交易金额开具。如果发票金额和实际交易金额存在较大的差距，可能会引起税务部门的异议。
2023 01/13 01:29
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