对于6月份记账出错多记了，在8月发现错误并将其他发票的金额做到错误凭证上的情况，应在错误凭证上作出调整。调整的具体方式如下： 1、首先在错误凭证上作一张原始凭证，原始凭证上记录给客户增加或减少应收帐款的数额，即原始凭证上记账主题应选择“客户对公账户“或“公司对客户账户“以表明是收付款调整。 2、然后根据收款或支付的实际情况，分别准备一张客户收付款凭证和一张公司收付款凭证，并将其他发票金额做到正确的凭证上，以补正错误凭证记账。 3、最后，需要做出发票调整，即将错误的发票背书和金额记录更正，以保证账实相符。 调整账务凭证时，财务人员需要按照财务管理规定严格执行，以避免账务发生错误，从而准确、严谨、合理地管理财务信息。拓展知识：调整财务记录时，财务人员还需要注意下列几点： （1） 对应的凭证的对冲项目要及时处理，凭证的编号要与对应的发生项目完全一致； （2） 调整后的科目余额要与上位科目一致； （3） 对应的报表数据也要同步更新，确保财务报表的准确性； （4） 调整前后的分类账报表数据要一致，并且注意分录调整时的账面余额是否还需要再次核对； （5） 生成每月的账务调整、重分类表，定期对财务记录进行审计，确保财务记录准确无误。