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老师您好，现在收到一张红字专票 怎么入账呢，之前的发票已经入账认证了： 上月单位分录是：借：主营业务成本 借：应交税费-应交增值税-进项税额 代：预付帐款 这个月收到红字发票怎么入账
84785002 | 提问时间：2023 01/10 13:49
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；    借主营业务成本 贷进项税转出 ；  借预付账款贷主营业务成本   
2023 01/10 13:50
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老师，我平时认证发票的分录是这样写的 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 但是这个月收到一张红字发票 我该怎么做分录 494
收到蓝字专票入账借:管理费用16509.43，应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)990.57，贷:预付账款。收到红字专票怎么入账？ 142
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老师您 好，我们收到供应商开过来的发票，当月收到进项发票，全都先入账，入账的分录为：借应交税费-待认证进项税额，但是认证发票时，我只是认证部分，这时我会手工做一笔分录 借：应交税费-进项税 贷：应交税费-待认证进项税，每个月做账的模式都是这样，现在出报表时，出现一种结果，就是应交税费这个科目出现贷方金额，好奇怪哦 1043
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