这种情况属于不属于虚开发票。公司和酒店协议月结，五月份员工住宿费，酒店开了增值税专用发票开多了一百多块钱的住宿费，酒店那边说不用退票，叫按实际的住宿费付款就行，那应该怎么做账呢？
问题已解决
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84784991 | 提问时间：2017 07/19 12:44
明白了，谢谢老师。
2017 07/19 19:09
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