我们公司给别的公司开成本票，开了30w，但是对方不会给我们付款。等于是我们给对方开的虚的成本。然后我们这边儿会挂一笔对方的应收，这个应该怎么处理，一直挂着也不行啊？
问题已解决
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#实务#
84784993 | 提问时间：2023 01/01 14:28
您好，是的，那您确认没法处理，除非对方注销，否则您就核销也不能税前扣除
2023 01/01 14:29
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