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#实务#
请教　　　　小规模前几个季度预缴了所得税，　第四季度又进了一些成本票，我都结转成本了，那来年汇算的时候退税的话好退吗？　还是我少结转一些，留一些库存，这样不退税更好些啊
84784979 | 提问时间：2022 12/30 15:56
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，最好不要涉及到退税，因为涉及到退税的话，有些税务局要求严格的，他会要求你们查账的，你可以少结转一部分的。你的成本最好不要动，你能动费用吗？
2022 12/30 15:57
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请问今天前三个季度的的成本票比较多属于亏损比较多，十月份开出去了一张票，，目前预测就是第四季度就会交企业所得税，但是汇算清缴的时候肯定是亏损，需要退税，需要退税怎么办呢，我想避免这个退税，如果第四季度再开成本票进来的话可以，但是全年亏损一分钱不交会不会被查，主要是交了汇算清缴还要退税，我不想退呀 196
为防止所得税多缴纳，来年汇算退税。一到三季度可以多计提费用吗？第四季度冲抵按实际费用报税。 134
我现在第四季度了 预交的所得税多 可能会产生退税 但是老板要分红 那岂不是退税的话退的更多了 379
建筑业企业，前几个季度的成本转多了，导致第四季度成本很多，前期又交所得税交多了，导致第四季度报表算出来明年汇算清缴要退税，为避免税务局查，我们不想退税，怎样做账务处理呢 637
前三季度交了企业所得税，第四季度亏损，汇算清缴能退税吗 1226
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这个题怎么做 昨天
某县城一从事白酒生产销售的企业为增值税一般纳税人，2023年4月和5月份发生下列业务： 2023年4月发生如下业务： （1）购进粮食白酒30吨，每吨买价1万元，粮食白酒入库，取得税控系统开具的增值税专用发票注明价款30万元。 （2）从小规模纳税人处购进酒精，取得小规模纳税人自行开具的增值税专用发票上注明的不含税价格40万元，酒精入库，支付运费5万元，取得运输公司开具的普通发票。 （3）领用上述酒精全部发送给外单位加工成粮食白酒100吨，对方收取加工费10万元，受托方垫付辅助材料款5万元，均收到受托方开具的增值税专用发票，粮食白酒收回后入库。受托方同类产品不含税售价共计120万元。 老师，第三问受托方代垫辅料是属于购进货物，进项税可以抵扣吗？ 昨天
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