问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，我用的是用友u8，年度结账时，发现全年利润100w，但是有个月亏损的10w。正常来说我的当年的科目余额表里面本年利润是100w，但是我做了借本年利润贷利润分配未分配利润这个分录之后，科目余额表里面，本年利润就变成了110w，为啥呢？
84784971 | 提问时间：2022 12/28 14:35
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，那你看一下你的本年利润等不等于你利润表的净利润。
2022 12/28 14:37
10条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
科目余额表本年利润是正数有余额，然后结转本年利润科目余额表平了。借，本年利润，贷，利润分配-未分配利润，但利润表本年利润是负数亏损，盈利了是借，利润分配-未分配利润，贷，本年利润。为什么科目余额表要借，本年利润，贷利润分配-未分配利润，才平 1999
请问，本年利润科目余额是-100，那么我要结转到未分配利润，借：利润分配-未分配利润-100 贷：本年利润-100 这样做吗？ 567
老师，应纳税额不超过300w，是看的利润总额还是净利润呢？比如我11月未分配利润210w 利润总额本年累计数-173，12月开票400w 进项统计的票有110w然后企业还有100w项目未开票，如何看我是否还能开这100w的票呢？参照的哪个数据呢？在不超过300w这个要求下。 427
公司上一年是亏损的，利润分配-未分配利润有2w，然后今年盈利了，本年利润有1w，这样怎么计提盈余公积？ 268
做了利润分配。借利润分配-未分配利润 10w贷应付利润10w，借应付利润 10w贷银行存款10w！ 可是资产负债表上未分配利润没减少10w这是为什么 报表做错了吗？ 89
最新问答
查看更多
2025年12月一次性缴纳全年租金1200不算预收。纳税义务发生时间确认：-增值税：若12月缴纳当年全年租金1200，按正常租赁期确认纳税义务。问题：这里的“按正常租赁期确认增值税纳税义务”，是什么意思？具体怎么确认增值税收入？哪个月确认多少增值税收入？ 10小时前
车辆购置税计算，应试指南314页，税法一，第八题，为什么债务重组车辆购置税计税依据不按照购置车辆相关凭证载明的价格确定？ 昨天
为什么商场购进普通化妆品以高档化妆品对外销售需要计算缴纳消费税？ 昨天
如何计算定期利息的利率？ 3个月前
房贷利息的计算中有哪些常见的注意事项？ 3个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册