老师,往年三大附加税明细账比总帐数多350元,因当初明细账某月余额的方向借方错写成贷方导致错至今,总帐和明细帐不符(不一致,各有一数),然以往会计一直以总账数入报表,请问怎么调直这帐(让总帐能和明细帐一致)?
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84784965 | 提问时间:2022 12/27 16:54
你好同学,咱这是手工账是吧,正常当时您发现这个问题的时候,应该在原来那个位置把它划掉,重新填上正确的数就可以了,但是咱拖了这么长时间一直没有改的话,嗯,给您个建议,您可以在明细站上加上一行,把这个数嗯差额填上,然后调整过来。
2022 12/27 16:57
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