老师，公司小规模纳税人，本季度结束大约利润10万，这也是整年的利润，出报表之前，我是不是需要计提这个所得税费用？做到本季度的账目里？再出报表，谢谢老师。
比如:
借:所得税费用 2500
贷:应交税费_企业所得税 2500
问题已解决
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84785011 | 提问时间：2022 12/26 20:17
你好，之前年度有亏损吗？如果没有的话，你需要计提了企业所得税之后再出报表。
2022 12/26 20:18
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