你好 1、20日，向广鑫公可箱售4产省800件.年价160元，计128000元，增值税13%，全部原项问未收到。 借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 12、20日,结转已销A产出的诗售成本86000元。 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 13、22日，以银行存款缴纳上月应交税城建3300元 借：应交税费，贷：银行存款 14,25口，库存现金盘点短缺200元已按程序向主管领导报告。 借：待处理财产损益，贷：库存现金 15,26日.将资木公积250000元转增为资本， 借：资本公积，贷：实收资本  16.31日，分配本月工资费用，共中：A产品工人工资2800元，车间管理人员工资5000元，行政管理人员工资3000元， 借：生产成本，制造费用，管理费用，贷：应付职工薪酬  17、31日.计提本月固定资产折旧费，期中生产车间2200元，管理车间1300元。 借：制造费用，管理费用，贷：累计折旧 18,31日，计提本月应负担但尚未支付的短期借款利息3600元。 借：财务费用，贷：应付利息 19、31日，将本期实观的净利润216000元转入“利润分配”账户。 借：本年利润，贷：利润分配—未分配利润