老师问一下，看看我划线部分对不对呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师问一下，看看我划线部分对不对呢

84785044 | 提问时间：2022 12/14 10:29

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；您利润计算的不合理的；还得考虑税金和期间费用部分的；然后后来考虑分配的比例来计算才对的

2022 12/14 10:30

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老师问一下,我划线部分的2%怎么来的？

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老师好。你帮我看看，上年结转的金额栏对不对，是填0还是600。还有划线对不对，余额栏累计的对不对。谢谢啦。

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老师你看一下看看对不对？

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想对一下答案，看看对不对

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老师:能不能解答一下划线部分是怎么来的

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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