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10月做账发放9月工资分录时，工资表扣了个人社保部分但是实际11月银行才扣款，10月的资产负债表不平，差额刚好是社保个人部分。是分录做错了吗？10月做账分录是：借：应付职工薪酬-工资，其他应收款-社保个人部分；贷银行存款。如果是分录做错，那正确分录怎么做？
413786 | 提问时间：2022 11/25 15:56
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好同学，嗯，咱11月份在扣款的时候可以 借应付职工薪酬，企业社保，借，其他应收款。代扣代缴。贷银行存款。 这样就没有余额了。
2022 11/25 16:03
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