发放上月计提工资10万，其中另扣宿舍管理费1000元，扣社保款1600元，扣工装押金 600元，，返还原6个月前扣除的工装押金1000 元，代发其他分公司员工的工资10000元，（因员工有需要其他公司分摊的费用，后续会收回），另有员工在公司存款5万（此款为在公司存款，员工需要时公司会予以发放），编制发放工资分录。