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#实务#
邹老师，我意思是账不对，但是现在查不到是以前哪的账不对，所以不知道怎么调，现在是报税表里的应交增值税和账里的应交增值税不对！假如我现在实际应该交的增值税是500，但是我的账里应交税费应交增值税-转出未交增值税是借2000，应交税费-未交增值税是贷800，那么我现在要把未交增值税调成500，我该怎么调？
84784960 | 提问时间：2022 11/11 15:30
曹帅老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好。不好意思没注意您点名邹老师。 您这个情况属于账面大于实际。 我们以前的处理方式是冲销成本费用 借：费用/成本  负数   贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）负数
2022 11/11 15:34
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邹老师，我意思是账不对，但是现在查不到是以前哪的账不对，所以不知道怎么调，现在是报税表里的应交增值税和账里的应交增值税不对！假如我现在实际应该交的增值税是500，但是我的账里应交税费应交增值税-转出未交增值税是借2000，应交税费-未交增值税是贷800，那么我现在要把未交增值税调成500，我该怎么调？ 568
那怎么把前财务做的应交税费-未交增值税这笔账作对呢？就借：应交税费-未交增值税 （把余额都转出） 贷：应交税费-应交增值税 这样吗？ 315
结转增值税，是直接 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 还是 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：：应交税费-未交增值税 801
一般纳税人结转应纳增值税 借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 800 贷:应交税费-未交增值税 800 缴纳时: 借 应交税费-未交增值税 800 贷:银行存款 800 这样应交税费-未交增值税 对冲余额没有了， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）余额的800是怎么弄 798
月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
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