我公司2021年有一笔培训费，当时对方开具的部分专票，已经计入职工教育经费和进项发票认证抵扣了，现在培训终止了
已经认证的税额，怎么处理？
2021年已经汇算清缴的企业所得税，怎么调整？，调整汇算清缴报表，会补交企业所得税，会有滞纳金么？
2021年审计报告还需要重新出具么？
问题已解决
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#实务#
84785044 | 提问时间：2022 11/05 09:54
学员你好，已经认证的税额做进项税额转出，这个金额如果不大直接调整当期的费用，不在调整21年费用了，因为对方会在当年给你开红票
金额大需要调整2021年已经汇算清缴的企业所得税，补交所得税有滞纳金，金额大报告也得调整的
2022 11/05 09:55
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