请问老师
1.收到业务员跨年报销发票分录
2.收到供应商当年业务2021发票开到2022日期去了分录
问题已解决
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#实务#
84784999 | 提问时间：2022 11/02 17:15
借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022 11/02 17:19
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