怎么做呀，想要详细的过程和分录
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
m5368_83988 | 提问时间：2022 10/30 11:13
（1）应纳税所得额＝5000－（600－500）－（2000－1000）＋500－90＋100＝4410（万元）
（2）应交所得税＝4410×25%＝1102.5（万元）
（3）所得税费用＝(5000＋500－90)×25%=1352.5（万元）
借：所得税费用 1352.5
递延所得税资产 25
贷：应交税费——应交所得税 1102.5
递延所得税负债 275
2022 10/30 12:31
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