同学你好 1、发票红冲步骤:纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人. 2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票. 3、发票红冲主要有四个流程,分别是: (1)记录需要红冲的发票号码以及代码; (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; (3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次; (4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可. 希望能帮助到你，祝你生活愉快