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#实务#
老师，一般纳税人，新单位第一个月只发生一个业务收到一张增值税专用发票，我做会计分录，我除了做完会记分录， 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额/待认证进项税额 贷银行存款 我还需要做别的凭证吗
84785005 | 提问时间：2022 10/24 13:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，不需要做其他的
2022 10/24 13:49

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收到增值税专用发票，入账时，不管有没有认证，都先借：原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷：应付账款/银行存款。 然后等到认证了，就直接一笔做借：应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应交税费—应交增值税—未认证进项税额，这样可以吗？ 690
老师，您好！我做这笔分录时 认证后：借：应交税费—应急增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证的进项税额 需要用发票联做附件的吗？ 1789
月初做了一笔分录应交税费-待认证进项税额，月末需要做一笔这样的分录吗，借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额 1023
进项票做分录:借:原材料借应交税费（待认证进项）贷:银行一般纳税人进项票已做抵扣，借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待认证进项税额，是这样吗？ 2889
老师，应交税费-待认证进项税额这个科目怎么用？认证不是征期才开始吗？那么做凭证时用待认证？还是用应交税费-应交增值税进项税额？ 677
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