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#实务#
老师，我们有张发票已经抵扣了，但是对方要冲红，那我们要进项转出的分录怎么做啊？
84785000 | 提问时间：2022 10/20 16:48
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，我们有张发票已经抵扣了，但是对方要冲红 进项红冲，是进项税额负数，而不是进项转出。分录是 借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额）
2022 10/20 16:48
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